----------------------------------------------------
Звіти про використання бюджетних коштів
| КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 1226076,78 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 264680,06 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1297,68 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 55226,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 105529,42 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 221374,41 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3261,03 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 90849,23 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 3193,22 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0,00 |
| Всього | 1971487,83 | |
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної
класифікації видатків за 2023 рік
| КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 6953017,56 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1462020,44 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 46449,76 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1786,67 |
| 2230 | Продукти харчування | 91147,70 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1466709,10 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 552316,08 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19252,59 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 173013,84 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 6010,77 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку | 3943,44 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 195111,03 |
| Всього | 10970778,98 | |
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної
класифікації видатків за 2022 рік
| КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 7287792,56 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1585860,88 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 105791,88 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 10924,14 |
| 2230 | Продукти харчування | 145217,53 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 959332,02 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 649082,09 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 40861,75 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 278022,41 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 4132,42 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 46213,10 |
| Всього | 11113230,78 | |
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної
класифікації видатків за 2021 рік
| КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 7391646.41 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1618930.64 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 161019.08 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5707.98 |
| 2230 | Продукти харчування | 863775.86 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 817209.29 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 551104.94 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 43777.35 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 352697.56 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0.00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 10777.38 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0.00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0.00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 2974258.45 |
| Всього | 14790904.94 | |
За бюджетні кошти виконано поточний ремонт кабінету англійської мови (№20) на суму 462 820 грн.
( https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-004314-c?fbclid=IwAR1f5jXh8k8X6oX-wkLEToIp-uBmysn8zBR1YQfnmKl35IDTJoMobOvmr94)
Для кабінету Англійської мови отримано:
| комплект комплект комп"ютерного обладнання "Кабінет англійської мови": - ноутбук НР 250 G8 16шт; - маршрутіризатор ТP-Link Archer-C 1 шт; - Багато-функціональний пристрій Epson L81801 шт; - акустична система Gemix 1 шт; -стереогарнітура HS-2140 Combo (навушники з мікрофоном) 16 шт; - спеціалізоване програмне забезпечення для лінгафонного кабінету Nibelung -16шт; - мережевий комутатор ZYXEL GS1900-24E 1 шт | 1 комплект | 342 000 грн | 342 000 грн |
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної класифікації видатків за 2020 рік
| КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 5 879 922,96 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 275 822,16 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 140 662,26 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 28 152,82 |
| 2230 | Продукти харчування | 614 274,62 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 256 337,17 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 569 224,24 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 33 004,15 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 158 160,23 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 298 117,03 |
| Всього | 9 253 677,64 | |
За кошти місцевого бюджету отримано:
1. Крейда квадратна 16 шт 638, 4 грн
2. Драбина складна сталева 1 шт
3. лампи Led загального призначення 200 шт
4. Фарба краснокоричнева 5 шт по 12 кг - 2712,0 грн, біла 5 шт по 12 кг - 3258,0 грн
5. м'яч футбольний 2шт - 1140,0 грн, м'яч волейбольний 3 шт- 2070,0грн
6. особові справи для учнів 56 шт
7. топографічна карта -1 шт
8. Папір офісний 100 шт – 6 996,0 грн, сегрегатори – 3 шт – 81,18 грн
9. Деззасоби «Люмакс хлор» 15 шт, «Даноксин» – 10 шт
10. класні журнали 1-4 класи - 5 шт, 5-11 класи - 8 шт, журнал ГПД -1 шт.
11.тачка садова 1 шт, граблі віялові 2шт, лопати снігові - 2шт, мітла для прибирання 2 шт,
12. перчатки -100 шт, серветки - 50 шт, рушники паперові - 500 шт, 13 засоби для миття підлоги 25л, засіб для дзеркал -10шт, засіб миючий універсальний 25л, мило рідке 50л
14. Для ресурсної кімнати отримано:
- набір геометричних фігур 1000, 0 грн
- дидактична гра "Дроби від 1-1/6" метолика Нікітіних 500,0 грн
- розвиваючі міжпівкульні дошкіи 1000,0 грн
- двоповерхнева магнітно-маркерна пересувна дошка 2500,0 грн
15. для унів 1 класу за програмою НУШ:
отримано дидактичні посібники на суму 25440,0 грн(глобус фізичний, робот миша з полями, учнівські магніти, магнітний календар,ваги, дитячі карти України та світу, інструмент, геометричні фігури); ноутбук АСЕР 31753,44 грн.
16. Для роботи в умовах карантину отримано 31 шт санітайзеров для рук, мило рідке 15л, "Люмакс універсал" 6 шт, "Люмакс Профессіонал" 7 шт.
17. Для дошкільного відділення отримано: 6санітайзерів - 6 шт, безконтактний термометр -1 шт, паперові рушники 400 шт, пакети для сміття - 3 шт, деззесіб "Люмакс-хлор1000" -1 кг, "амілокс плюс" 1 шт, "Люмакс Профи Макси" - 7 шт.
18. На виконання програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах Дніпра із запровадженням енергетичного перфоманс-контракту (пілотний проект) на 2013-2014 роки", згідно з розробленою проектною документацією проведено в двох корпусах:
- встановлення індивідуального автоматичного вузла подачі теплової енергії (ІТП),
- гідравлічне та теплове балансування системи оплення,
- встановлення вузлу теплової енергії.
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної
класифікації видатків за 2022 рік
| КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
| 2111 | Заробітна плата | 7287792,56 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1585860,88 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 105791,88 |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 10924,14 |
| 2230 | Продукти харчування | 145217,53 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 959332,02 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 649082,09 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 40861,75 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 278022,41 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 4132,42 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 46213,10 |
| Всього | 11113230,78 | |
